第二部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    一、关于中国民主同盟长春市委员会2015年度收入支出决算总体情况说明   

    中国民主同盟长春市委员会2015年收入总计359.76万元，比2014年80.37万元,增长28.77%；支出总计304.96万元，增加50.41万元，增长19.80%。主要原因：2015年新增两名公务员，调入一名公务员，另外2015年7月份工资调整。   

    二、关于中国民主同盟长春市委员会2015年度收入决算情况说明   

    本年收入合计359.76万元，其中：财政拨款收入344.73万元，占95.82%；其他收入15.03万元，占 4.18 %。   

    三、关于中国民主同盟长春市委员会2015年度支出决算情况说明   

    本年支出合计304.96万元，其中：基本支出269.27万元，占88.30%；项目支出35.69万元，占11.70%。   

    四、关于中国民主同盟长春市委员会2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明   

    中国民主同盟长春市委员会2015年财政拨款收支总决算441.60万元，财政拨款收支总计比2014年增加93.17万元，增长26.74%。主要原因：新增两名公务员，调入一名公务员，另外2015年7月份工资调整。   

    五、关于中国民主同盟长春市委员会2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   

    （一）财政拨款支出决算总体情况   

    中国民主同盟长春市委员会2015年财政拨款支出289.94万元，占本年支出合计的95.07%。与2014年相比，财政拨款支出增加38.39万元，增长15.26%。新增两名公务员，调入一名公务员，另外2015年7月份工资调整。        

    （二）财政拨款支出决算结构情况   

    中国民主同盟长春市委员会2015年财政拨款支出289.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出269.65万元，占93%；医疗卫生与计划生育支出10.23万元，占3.53%；住房保障支出10.06万元，占3.47%。   

    （三）财政拨款支出决算具体情况

    中国民主同盟长春市委员会2015年财政拨款支出年初预算为244.19万元，支出决算为289.94万元，完成年初预算的118.74%。主要原因：新增两名公务员，调入一名公务员，另外2015年7月份工资调整。

    1.工资福利支出年初预算为94.43万元，支出决算为  152.13万元，完成年初预算的161.10%。主要原因是新增两名公务员，调入一名公务员，另外2015年7月份工资调整。

    2.商品服务支出年初预算为68.51万元，支出决算为  35.85万元，完成年初预算的52.33%。主要原因是合理规划日常开支。

    3.对个人和家庭补助支出预算为68.51万元，支出决算为66.92万元，完成年初预算的97.68%。主要原因是正常开支，基本完成年初计划。

    4.项目预算20万元，支出决算为35.69万元，完成预算178%。主要原因2014年项目结转结余。   

    六、关于中国民主同盟长春市委员会2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    中国民主同盟长春市委员会2015年财政拨款基本支出  257.25万元，其中：工资福利支出，主要包括：基本工资38.79万元、津贴补贴64.65万元、奖金34.95万元、社会保障缴费13.74万元。商品和服务支出35.85万元，主要包括：办公费1.35万元、印刷费8.55万元、邮电费0.02万元、取暖费5.44万元、差旅费1.56万元、维修（护）费0.08万元、会议费1.16万元、福利费0.22万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费用3.41万元、其他商品和服务支出8.07万元。对个人和家庭的补助66.92万元，主要包括：退休费47.08万元、奖励金0.20万元、住房公积金19.51万元、其他对个人和家庭的补助支出0.13万元。其他资本性支出2.35万元，其中办公设置购置2.35万元。   

    七、关于中国民主同盟长春市委员会2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明中国民主同盟长春市委员会2015年“三公”经费财政拨款支出预算为9万元，支出决算为8.37万元，完成预算的 93%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为5.99万元，完成预算的99.83%；公务接待费支出决算为2.38万元，完成预算的79.33%。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年增加2.24万元，增长36.54%。其中：公务用车购置及运行费支出增加0.62万元，增长11.55%；公务接待费支出增加1.62万元，增长213%。主要原因公车修车费用增加，接待外地来宾，所有费用都在预算范围内。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为5.99万元，占71.57%；公务接待费支出决算为2.38万元，占28.43%。具体情况如下：

    1.公务用车购置及运行费支出5.99万元。公务用车运行支出为5.99万元，主要用于公车保养，日常维修等。2015年，财政拨款的公务用车保有量为2辆。

    2.公务接待费支出2.38万元，主要用于工作用餐及接待外地来宾。2015年“三公”经费支出决算数小于预算数。不完全统计，全年国内公务接待15批次，150人次，与上年相比基本持平。

    3.因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

    二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。从非省财政取得的经费

    三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

    四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

    五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

    六、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

    七、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2016年9月23日