第三部分 2019年度部门决算情况说明
 
    一、收入支出决算总体情况说明
    2019年度收、支总计各502.45万元。与2018年相比，收、支总计各减少43.93万元，降低8.04%要原因：项目经费压缩至70%。
    二、收入决算情况说明
    本年收入合计367.83万元，其中：财政拨款收入363.83万元，占98.91%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4万元，占1.09%。
    三、支出决算情况说明
本年支出合计380.68万元，其中：基本支出319.94万元，占84.05%；项目支出60.73万元，占 15.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费273.47万元，占85.48%；公用经费46.47万元，占14.52%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2019年度财政拨款收、支总计各363.83万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少28.08万元，降低7.16%。主要原因:项目经费压缩至70%。
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出376.68万元，占本年支出合计的98.95%。与2018年相比，财政拨款支出减少25.43万元，降低6.32%。主要原因：项目经费压缩至70%。
    （二）财政拨款支出决算结构情况
    2019年度财政拨款支出 376.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出350.80万元，占93.13%；医疗卫生与计划生育支出13.33万元，占3.54%；住房保障支出12.54万元，占3.33%。
    （三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为303.37万元，支出决算为376.68万元，完成年初预算的124.17%。其中：
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为277.50万元，支出决算为350.80万元，完成年初预算的126.41%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金医保基数变动及人员工资调整。
2.医疗卫生与计划生育支出年初预算为13.33万元，支出决算为13.33万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
3.住房保障支出年初预算数为12.54，支出决算为12.54万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出319.94万元，其中：人员经费273.47万元，主要包括：基本工资78.94万元、津贴补贴38.60万元、奖金98.88万元、职工基本医疗保险缴费13.43万元、其他社会保障缴费0.22万元、住房公积金12.54万元、其他工资福利支出8.82万元、退休费17.25万元、奖励金0.80万元、其他对个人和家庭的补助支出3.99万元。
    公用经费46.47万元，主要包括：办公费2.77万元、印刷费4.99万元、邮电费0.61万元、差旅费4.62万元、维修（护）费0.09万元、租赁费0.75万元、劳务费1.10万元、工会经费3.94万元、福利费0.09万元、其他交通费用16.94万元、其他商品和服务支出9.63万元、办公设备购置0.93万元。
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为1.1万元，完成预算的36.67%。决算数小于预算数的主要原因节约开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为万0元,支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因：本单位不涉及此项业务。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0次。
   2.公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是本单位不涉及此项业务,公务用车保有量为0辆，购置数为0辆。其中：
公务用车购置支出0万元。主要是公车改革。
公务用车运行支出0万元，主要是公车改革。截至2019年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 
公务接待费预算为3万元，支出决算为1.1万元，完成预算的36.67%，主要是节约开支。其中：
外宾接待支出0万元。全年共接待国（境）外来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出1.1万元。主要用于盟内活动工作餐及来访团组工作餐。全年共接待国内来访团组1个、来宾13人次（不包括陪同人员） 。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余   0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余 0万元。
本单位不涉及此项业务。

• 关于2019年度预算绩效管理情况的说明

本单位不涉及此项业务。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度，机关运行经费支出46.47万元，比年初预算数减少1.88万元，降低1.82%，主要是节约开支。
（二）政府采购支出情况
2019年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
    （三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，中国民主同盟长春市委员会共有车辆0辆（保有量为0辆，购置数为0辆），其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
 
 
第四部分  名词解释
 

• 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
• 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，从非省财政取得的经费。
• 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
• 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。
• 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
• 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
• 项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
• 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
• “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
• 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。