2020年度
 
中国民主同盟长春市委员会部门决算

2021年9月6日

 
 
 
 
 
 
目   录
 
第一部分  部门概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门预算项目支出绩效自评表
第三部分  2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、预算绩效管理情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分  名词解释
 
 
 

第一部分  部门概况

 
    一、部门职责
    中国民主同盟长春市委员会盟员主要由从事文化教育以及科学技术工作的高、中级知识分子组成，在认真履行参政党职能，积极发挥参政议政、民主监督作用的同时，调动广大盟员的积极性，为长春市经济发展献计献策。

    二、机构设置及部门决算单位构成

    根据上述职责，中国民主同盟长春市委员会内设四个机构，分别为办公室、组织部、调研部、宣传部。本单位行政编制18人，工勤编制1人。现人在职人员17人，退休人员7人，离休人员0人。
纳入中国民主同盟长春市委员会2020年度部门决算编制范围的单位包括：
    1.中国民主同盟长春市委员会本级
 
 

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 
二、收入决算表

 
 
三、支出决算表
 

四、财政拨款收入支出决算总表
 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表
 
 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 
十、部门预算项目支出绩效自评表

 

第三部分 2020年度部门决算情况说明

 
    一、收入支出决算总体情况说明
    2020年度收、支总计各569.44万元。与2019年相比，收、支总计各增加66.99万元，增长13.33%。主要原因：本年度项目经费增加41万元（全国副省级城市会议及基层组织换届经费），同时人员工资等相关基数增加，人员经费增加。
    二、收入决算情况说明
本年收入合计447.67万元，其中：财政拨款收入442.67万元，占98.88%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5万元，占1.12%。
    三、支出决算情况说明
    本年支出合计436.15万元，其中：基本支出365.29万元，占83.75%；项目支出70.87万元，占16.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费331.35万元，占90.71%；公用经费33.94万元，占9.29%。
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2020年度财政拨款收、支总计各564.44万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加65.99万元，增长13.14%。主要原因:本年度项目经费增加41万元（全国副省级城市会议及基层组织换届经费），同时人员工资等相关基数增加，人员经费增加。
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    （一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出431.16万元，占本年支出合计的98.85%。与2019年相比，财政拨款支出增加54.48万元，增长14.82%。主要原因：本年度项目经费增加41万元（全国副省级城市会议及基层组织换届经费），同时人员工资等相关基数增加，人员经费增加。。
    （二）财政拨款支出决算结构情况
    2020年度财政拨款支出431.16万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出371.14万元，占86.07%（其中基本支出305.27万元，占82.25%；项目支出65.87万元，占17.75%）；医疗卫生与计划生育支出支出15.71万元，占3.64%；住房保障支出支出23.56万元，占5.46%；社会保障和就业支出20.75万元，占4.81%。
    （三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为442.67万元，支出决算为431.16万元，完成年初预算的97.40 %。其中：

1. 一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)年初预算为298.20万元，支出决算为371.14万元，完成年初预算的107.29%。决算数大于预算数的主要原因人员增加导致工资、奖金、津补贴及相关定额的增加。

2. 一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)般行政管理事务(项)年初预算为56万元，支出决算为65.87万元，完成年初预算的117.62%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增基层换届经费及副省级城市会议项目支出。

  3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算15.71万元，支出决算为15.71万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
  4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为23.56万元，支出决算为23.56万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
  5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算20.75万元，支出决算为20.75万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2020年度财政拨款基本支出365.29万元，其中：人员经费331.35万元，主要包括：基本工资71.73万元、津贴补贴67.94万元、奖金94.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.19万元、职工基本医疗保险缴费26.58万元、其他社会保障缴费0.22万元、住房公积金26.77万元、生活补助1.50万元、生产补贴1.00、其他对个人和家庭的补助支出0.03万元。
    公用经费33.94万元，主要包括：办公费4.12万元、邮电费0.75万元、差旅费0.10万元、维修（护）费0.16万元、劳务费0.82万元、工会经费4.19万元、公务用车运行维护费17.27万元、其他商品和服务支出4.14万元、办公设备购置2.39万元。
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0.05万元，完成预算的1.79%。决算数小于预算数的主要原因：节约开支。
    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0.05万元，占100%。具体情况如下：
    1.因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因：本单位不涉及此项业务。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无开支内容。
    2.公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因公务用车改革，本单位无公务用车：
公务用车购置支出0万元。
    公务用车运行支出0万元。截至2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,公务用车购置数为0辆。
    公务接待费预算为3万元，支出决算为0.05万元，完成预算的1.79%，主要是节约开支。其中：
    外宾接待支出0万元。0全年共接待国（境）外来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
    其他国内公务接待支出0.05万元。主要用于工作用餐。全年共接待国内来访团组1个、来宾8人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
    本单位不涉及此项业务。
   2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入 0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位不涉及此项业务。

十、关于2020年度预算绩效管理情况的说明

    本单位不涉及此项业务。
    （一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理工作要求，2020年度中国民主同盟长春市委员会对0个项目进行了绩效自评，共涉及资金0万元，占部门预算财政拨款项目总额的0%。组织对0项目进行了重点评价，涉及资金0万元。

    （二）绩效评价结果

    本单位不涉及此项业务。
十一、其他重要事项的情况说明
    （一）机关运行经费支出情况
2020年度，机关运行经费支出33.94万元，比年初预算数减少12.53万元，降低26.96%，主要是节约开支，减少不必要支出。
    （二）政府采购支出情况
2020年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。
    （三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，中国民主同盟长春市委员会共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，无他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

   （四）固定资产情况

    本单位固定资产原值59.15万元，其中通用设备54.33万元；家具、用具、装具及动植物4.28万元；图书、档案0.54万元。2020年累计折旧51.72万元，净值7.43万元。
 

第四部分  名词解释

 
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。
三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。
五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
八、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
九、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。